Programa para la gestión de comercios y supermercados. Con posibilidad de generar códigos de barras propios.

a) La cabecera y pie o despedida del tickets, así como el ancho de impresión (aconsejamos un ancho de 70 mm.). También mostramos los códigos especiales de las balanzas de las diferentes secciones, las cuales deberemos configurar con estos códigos. Veremos todo esto en pantalla a continuación:

b) Configurar las impresoras: La de tickets, la de facturas, la de etiquetas o la de pedidos/fax. En el caso de la impresora de pedidos/fax, podemos colocar el módem para que haga el pedido automático al proveedor, si no disponemos de él podemos colocar la misma impresora que la de facturas. Igualmente, en la impresora de tickets y la de etiquetas, si no disponemos de dos impresoras, utilizaremos la misma.

A la impresora de tickets conectaremos el cable que tiene el cajón portamonedas para efectuar la apertura desde ventas.

También configuraremos el número de impresiones, en el caso que no dispongamos de papel autocopiativo, pondremos dos impresiones. También podemos configurar tipo de letra y tamaño.

c) Configurar el IVA, los tres tipos de IVA, el general, el reducido y el superreducido.

Aconsejamos que cada año utilicemos una base de datos diferente, para agilizar el programa, conservando clientes, proveedores y artículos.

También es útil este apartado para introducir bases de datos de otras tiendas en el caso de disponer de varias tiendas.

El nombre que le pongamos a la base de datos servirá, en el caso de conservarla en soporte magnético o CD-R, como copia de seguridad.

Veamos un ejemplo a continuación:

Al abrir la pantalla vemos las diferentes bases de datos de las que disponemos, si deseamos trabajar con una de las existentes seleccionaremos <POR DEFECTO>, en caso contrario seleccionaremos <NUEVO AÑO>. Tras lo cual el programa nos avisará de la creación de la nueva base de datos:

Y a continuación introduciremos el nuevo año:

Para un buen control de su negocio aconsejamos subdividir los productos en grupos o familias.

Este menú nos permite la creación, modificación y eliminación de artículos, así como si necesitamos imprimir puntualmente un código de barras se puede hacer desde aquí.

Como hemos visto, en la parte superior seleccionamos una familia determinada, en la columna izquierda veremos los artículos que forman parte de ella, una vez seleccionado uno de los artículos, veremos a la derecha una descripción más detallada de él. Para la creación de un artículo nuevo, pulsaremos <AGREGAR> y rellenaremos los campos del artículo, el código propio puede ser alfanumérico y no debe exceder de 9 dígitos, a continuación pondremos el nombre breve que aparecerá en el ticket y si queremos una descripción más amplia del producto tenemos otro campo para ello. El proveedor deberá estar creado previamente y sólo con escribir las primeras iniciales aparecerá, a continuación ponemos la referencia del proveedor, pondremos precio de coste y precio de venta, el tipo de IVA en venta y los stock mínimo y máximo sobre los cuales el programa efectúa automáticamente el pedido al proveedor.

Aconsejamos que si los artículos del proveedor vienen codificados con códigos de barras utilicemos su mismo código. En el caso de que no lo estén podemos crear nuestro propio código, que no excederá de 9 dígitos para poder imprimir nuestras propias etiquetas de códigos de barras. En estos artículos no olvidaremos activar la pestaña <IMPRIMIR ETIQUETAS AL ACTIVAR PRODUCTO>, así, a la hora de recibir el material del proveedor, automáticamente imprimirá las etiquetas correspondientes a esos artículos.

Creación y mantenimiento de empleados.

En <VER INFORME> podemos ver el número de ventas en el periodo del mes y ventas de un determinado día.

Creación, modificación y eliminación de proveedores.

El código de proveedor será el CIF y el fax que introduzcamos será en el cual se efectuará el pedido.

Como vemos tenemos dentro de este apartado dos opciones: <PEDIDO A PROVEEDOR> y <RECIBIR PRODUCTOS>

a) < PEDIDO A PROVEEDOR>

Debemos pulsar las iniciales del proveedor y automáticamente aparecerá, pulsaremos la flecha para añadir artículos y, una vez tengamos todos los artículos introducidos, procederemos o bien a guardarlo, o bien a enviarlo por fax. Como hemos dicho antes, lo que esté bajo mínimos ya aparecerá previamente, también podemos modificar, quitar o borrar artículos de pedido.

En el caso de no saber el código del artículo podemos buscarlo pulsando <INTRO>:

Seleccionamos el artículo y pulsamos <ACEPTAR>

Como vemos a continuación ya tenemos algunos artículos seleccionados:

b) <RECIBIR PEDIDO>

Una vez recibido el pedido, con el albarán del proveedor cotejaremos si corresponde con el pedido correspondiente, y en el caso de que hayan más o menos artículos lo modificaremos.

Tenemos la opción de imprimir los códigos de barras de los artículos recibidos.

Al pulsar <GUARDAR> actualizará el stock e imprimirá las etiquetas si hemos marcado la pestaña <IMPRIMIR ETIQUETAS>.

Al recibir la factura de compra procederemos de la siguiente forma: Pondremos las iniciales del proveedor, su número de factura y aparecerán los albaranes de ese determinado proveedor pendientes de facturar, pudiendo quitar algún artículo, añadirlo o borrarlo.

Este es el menú en el que más trabajaremos en el negocio, en principio nos pide el cliente, por defecto trabajaremos sobre el código 1 (venta al contado), en el caso de que queramos crear un cliente sólo debemos colocar el código que le asignaremos, aconsejamos CIF o NIF. También podemos buscar el cliente dentro de una lista pulsando la lupa que aparece a la derecha del código, seleccionaremos el empleado; por defecto siempre sale el primero introducido. Aceptamos.

Hay que tener en cuenta que en venta al contado no podemos controlar los pagos aplazados.

Si no disponemos de ratón, pulsaremos <ALT> + <A>.

Como vemos en la pantalla anterior, el programa, por defecto, nos pide el código del artículo. Pasamos el lector código de barras por el código y automáticamente lo localiza y nos pide la cantidad, por defecto tiene una unidad. Una vez terminada la introducción de artículos pulsaremos <ESC>

Si deseamos asignar un descuento a algún artículo en particular pulsaremos <MODIFICAR>, asignaremos el descuento a aplicar (no nos aceptará un descuento que aplique un precio inferior al coste) y validaremos.

Una vez finalizado el ticket podemos saldar la deuda o rebajarla si es un cliente. Seleccionaremos la forma de pago e introduciremos la entrega a cuenta.

Si en lugar de ticket queremos una factura formato A4 seleccionaremos factura e imprimiremos.

Una vez finalizada la jornada comprobaremos la caja, si lo deseamos podemos introducir el saldo inicial caja.

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Si deseamos un control de ventas más exhaustivo por artículos entre unas fechas determinadas pulsaremos el botón con la mano que aparece en la parte superior.

Dentro de historial tickets podemos seleccionar un ticket determinado y reimprimirlo, borrarlo. o simplemente consultarlo.

El historial cliente nos permite modificar datos, realizar un mailing a los clientes que tengan introducido en su ficha el código postal o saldar la deuda pendiente.

Para poder acceder a los informes es necesario introducir una clave de acceso.

En estos informes podemos seleccionar entre unas fechas determinadas la opción de cada una de estas siete carpetas con la opción de imprimir en la impresora de tickets estos informes.